| 受审核部门： | 编制/日期： | 批准/日期： | ||||||||
| 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 | 审核日期： | 审核员： | ||||||||
| 标准要素 | 检查内容 | 是否适用 | 参考文件 | 检查方法 | 检查结果记录 | |||||
| 提问 | 文件查阅 | 现场检查 | ||||||||
| 4.2 环境方针 | ◆环境方针的制定 | EMSCOP02 |
◆是否制定了文件化的环境方针? ◆环境方针是否经最高管理者批准? |
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| ◆环境方针的内容 | EMSCOP02 |
◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响? ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺? ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架? |
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| ◆环境方针的传达与管理 | EMSCOP02 |
◆如何向全体员工传达的? ◆采取了哪些方式? ◆询问员工，看员工是否了解环境方针? ◆为公众获得环境方针提供了何种方便? ◆公众如何获得环境方针? |
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| ◆环境方针是否得到实施 | EMSCOP02 |
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施? |
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| 4.2 环境方针 | ◆环境方针的评审与修订 | EMSCOP02 |
◆是否有定期评审环境方针的规定? ◆最高管理者是否定期评审过环境方针? ◆如何对环境方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? |
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| 4.3.1 环境因素 | ◆是否建立了环境因素识别和评价的程序 | EMSCOP01 |
◆有无环境因素识别和评价的程序? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求? |
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| ◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 | EMSCOP01 |
◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单? ◆受审部门的环境因素有哪些? |
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| ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别 | EMSCOP01 |
◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料? |
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| 4.3.1 环境因素 | ◆识别环境因素应把握的要点 | EMSCOP01 |
◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? |
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| ◆如何进行环境影响评价 | EMSCOP01 |
◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大环境因素清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价? |
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| ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 | EMSCOP01 |
◆是否根据环境因素评价结果，制订了重大环境因素控制措施计划? ◆对重大环境因素的控制措施有哪些? ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施? |
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| ◆环境因素的信息能否及时更新 | EMSCOP01 |
◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? |
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| ◆在制定环境方针、目标和指标时，是否考虑了重大环境因素 | EMSCOP02 |
◆哪些重大环境因素列入目标和指标? ◆其他环境因素如何控制? |
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