| 受审核部门： | 编制/日期： | 批准/日期： | ||||||||
| 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 | 审核日期： | 审核员： | ||||||||
| 标准要素 | 检查内容 | 是否适用 | 参考文件 | 检查方法 | 检查结果记录 | |||||
| 提问 | 文件查阅 | 现场检查 | ||||||||
| 4.6 管理评审 | ◆是否有定期进行管理评审的规定 | EMSCOP16 |
◆评审的时间间隔是怎样规定的? ◆是否按规定的时间进行管理评审? ◆管理评审是否由总经理亲自主持? |
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| 4.6 管理评审 |
◆受审部门应为管理评审提供什么资料 ◆管理评审的输入是否充分 |
EMSCOP16 |
◆受审部门应为管理评审提供什么资料? ◆管理评审的输入是否包括下列内容： ① 内、外部质量审核结果。 ② 环境方针、目标、指标、管理方案实施情况。 ③ 重大事故调查处理情况。 ④ 不符合、纠正和预防措施实施情况。 ⑤ 相关方的投诉，建议及其要求。 ⑥ 监视和测量情况报告;法规及其他要求符合性报告; ⑦ 来自管理者代表的关于环境管理体系总体运行情况的报告;来自各部门经理关于局部有效性的报告。 ⑧ 环境因素识别与评价的总结报告。 ⑨ 可能引起环境管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。 ⑩ 改进的建议。 |
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| 4.6 管理评审 |
◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 |
EMSCOP16 |
◆如何参加管理评审? ◆是否就下列内容进行了评审： ① 环境方针是否适宜?环境方针实现程度如何?是否需要更新环境目标、指标和环境管理方案? ② 现有环境因素识别与评价的方法是否适宜。重大环境因素的现行控制措施是否有效? ③ 资源是否配置得当，能否满足实现环境方针、环境目标和指标的要求? ④ 组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正? ⑤ 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。 ⑥ 环境绩效趋势;纠正和预防措施实施情况。 ⑦ 相关方的投诉、建议及其要求。 ⑧ 环境管理体系适应环境变化的应变能力。 ⑨ 法规和其他要求符合性状况如何? ⑩ 需要改进和加强的领域是什么? |
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| 4.6 管理评审 | ◆管理评审的输出是否完整并形成文件？ | EMSCOP16 |
◆有无评审记录和形成的其他文件? ◆"管理评审报告"中有无环境管理体系适宜性、充分性和有效性的结论? ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标、指标和环境管理体系的其他要素? ◆有无不符合，是否提出了纠正要求? |
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| ◆管理评审的后续管理 | EMSCOP16 |
◆评审的后续工作进展如何? ◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者? |
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