ISO14001(EMS)审核检查表(6)

◆是否建立并保持监测和测量程序

◆监测和测量程序是否覆盖了具有重大环境影响的运行与活动的关键特性?

◆通过对具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的例行监视和测量，能否保证相关活动处于受控状态?

◆监视和测量的方法、依据有无具体的规定?

◆监视和测量的依据是否符合法规要求

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◆能否追踪目标和指标的执行情况?

◆是否对环境管理方案执行情况进行追踪?

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◆是否检查运行控制程序?结果如何?

◆是否检查应急准备与响应程序的执行情况?

◆是否检查作业文件的执行结果?

◆对重点工序、设备的日常监测，是否有记录?

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◆有无测定记录?

◆外部项目监测是否由具有资格的单位进行?

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◆是否有明确的报告程序?向谁报告?

◆出现了异常之后是否采取了处置措施?

◆处置是否生效?

◆是否有记录?

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◆是否有监测设备校准规定或程序?

◆选择的监测设备，其准确度和精密度是否符合要求?

◆是否按规定进行使用前校准和使用后的周期复校?

◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人?

◆监测设备是否有校准有效期的标志?

◆不适合贴标签时，如何识别校准状态?

◆监测设备贮存、保养、维修是否符合要求?

◆操作者是否按规定调整监测设备?

◆监测设备的校准记录是否妥善保管?

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◆有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况?

◆是否执行了规定?

◆评价标准是如何确定的?

◆评价工作何时、由谁进行的?

◆评价结果是否有记录?评价不合格时，是否采取纠正措施?

◆评价信息是否向有关部门及时通报?

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◆程序中对不符合进行处理、调查以及采取纠正和预防措施的职责和权限的规定是否明确?由哪个部门组织调查不符合的原因和确定纠正和预防措施并实施?

◆是否包含对不符合进行应急处理的内容?

◆是否包含对不符合的原因进行调查的内容?

◆是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施?

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◆不符合的调查和处理是否得到实施?

◆纠正与预防措施程序是否得到实施?

◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施?

◆对已发生的不符合和潜在的不符合是否进行了调查?结果如何?采取了怎样的措施?

◆采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的环境影响进行了评估?措施是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应?

◆纠正措施的实施效果如何?能否防止不符合的再发生?

◆对潜在的不符合是否进行了原因调查，是否采取了预防措施?

◆所有措施是否完成?是否有效?有无记录?

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EMSCOP13

EMSCOP06

◆对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流?

◆程序中有无关于纠正和预防措施涉及文件更改的规定?

◆是否按规定对相关文件了进行更改?

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