| 受审核部门： | 编制/日期： | 批准/日期： | ||||||||
| 审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规 | 审核日期： | 审核员： | ||||||||
| 标准要素 | 检查内容 | 是否适用 | 参考文件 | 检查方法 | 检查结果记录 | |||||
| 提问 | 文件查阅 | 现场检查 | ||||||||
| 4.4.6 运行控制 | ◆运行控制程序的执行情况 |
EMSCOP07 EMSCOP08 |
◆员工是否了解运行标准? ◆实际运作是否严格按程序、作业指导书执行?是否超越控制界限? ◆是否按要求记录?有关的运行记录是否证明其遵守程序? ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境信息? |
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| ◆噪音管制 |
EMSCOP07 WI/PE/023 《噪音管制规定》 |
◆车间及厂界噪音排放标准是多少?主要噪声污染源有哪些? ◆噪声防治设施和方法有哪些? ◆有无社区居民投诉? |
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| ◆化学品管制 |
EMSCOP07 WI/PE/024《化学品管制规定》 |
◆化学品的保管状况怎样? ◆是否按要求使用化学品? ◆使用中是否存在渗漏情况? ◆有无搬运过程中防泄漏的规定? ◆是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训? |
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| ◆废弃物管理 |
EMSCOP07 WI/PE/025《废弃物管制规定》 |
◆废弃物污染源及废弃物种类有哪些?如何控制? ◆确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内? ◆是否有危险废弃物?如有，则如何控制? |
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| 4.4.6 运行控制 | ◆污水管理 |
EMSCOP07 WI/PE/026《废水管制规定》 |
◆污水法定排放标准及内部排放标准是多少? ◆污水排放源有哪些? ◆确认工厂内外排水管网图(边界、排放口、最终排入点、地下渗透点等)。 ◆废水处理设施及其运行状况如何? ◆污水中有无法定有害物质?如有，怎么样控制? ◆污水池有无渗漏的可能性? |
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| ◆废气管理 |
EMSCOP07 WI/PE/027《大气污染管制规定》 |
◆大气污染源(烟、尘排放)有哪些? ◆受审核部门的大气污染源有哪些?控制情况如何? ◆确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确? ◆有无须申报登记的大气污染物排放? |
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| ◆能源、资源管理 |
EMSCOP07 WI/PE/028《能源资源管理规定》 |
◆有无节约能源、资源的规定? ◆采取了哪些节约能源、资源的措施? |
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| 4.4.7 应急准备和响应 | ◆组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？ | EMSCOP10 |
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确? ◆可能发生的事故或紧急状态是什么? ◆以往是否发生过? ◆一旦发生会产生怎样的环境影响? |
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| 4.4.7 应急准备和响应 | ◆是否建立了应急准备与响应程序 | EMSCOP10 |
◆是否有程序? ◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容? ◆是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策? |
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| ◆依据程序作出响应，能否防止或减少环境影响 | EMSCOP10 |
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用? ◆对策是怎样确定的?是否经过论证? ◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导? ◆是否有明确的职责和资源保证? ◆有无与相关部门联络的规定? |
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| ◆有否有对程序进行定期演练的规定 | EMSCOP10 |
◆如何规定的?是否演练过? ◆演练的效果如何? ◆是否根据演练结果对程序加以修改? ◆有无上述记录? |
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| ◆是否有对程序进行评审、修订的规定 | EMSCOP10 |
◆什么情况下评审? ◆什么情况下修订? ◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订? ◆是否对修订的程序进行评审、批准? ◆程序的更改是否有记录? |
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